采購管理

采購管理系統(tǒng)，是通過采購合同、采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、購貨發(fā)票處理、價格及供貨信息管理、訂單管理、質量檢驗管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現(xiàn)完善的企業(yè)供應信息管理。

主要功能

采購合同

采購合同主要用于工業(yè)企業(yè)為了購買商品而與供應商簽訂的采購意向協(xié)議。采購合同支持金額合同，數(shù)量與金額合同二種合同形式。

采購申請

采購申請用于物資使用部門向采購部門申請采購物資的內部憑據(jù)，采購部門根據(jù)采購申請的要求選擇合適的供應商進行采購。

供應商供貨信息

供應商供貨信息是企業(yè)物資采購的貨源清單。K/3供貨信息提供了供應商的供貨配額、訂貨次數(shù)、檢驗方式、供應商物料的對應名稱和代碼等供貨信息，幫助企業(yè)處理多供應商的供貨和物料名稱與供應商的不一致的問題，以及供應商認證狀態(tài)，檢驗方式，檢驗方案，允許訂貨，試用批量等質量認證信息，幫助企業(yè)集中掌控供應商質量認證信息。系統(tǒng)提供供貨信息批量引入引出功能。

采購價格

采購價格資料記錄了供應商的報價信息。采購價格有基本價格和分段價格，K/3系統(tǒng)提供了價格管理和價格控制功能，為企業(yè)提供有效內部控制工具，幫助企業(yè)控制采購成本。

采購訂單管理

采購訂單是企業(yè)向供應商發(fā)出的正式采購文件，雙方將按照采購訂單進行具體的采購業(yè)務。K/3系統(tǒng)提供完整的訂單管理功能，幫助企業(yè)有效的規(guī)范采購訂單作業(yè)流程，提高采購業(yè)務處理效率。

采購收貨

供應商按照采購合同或采購訂單的要求將貨物送到企業(yè)，企業(yè)按照合同或訂單要求進行驗收，辦理入庫。同時根據(jù)采購收貨的實際情況還可以確定同供應商之間的應付關系，并確定相應的入庫成本

采購結算

企業(yè)依照合同或訂單的結算條款，按照實際接收的貨物和供應商進行貨款的結算。采購結算包括采購發(fā)票的開具，采購費用的分攤，應付賬款的確認。

采購退貨

采購退貨是將供應商送貨中不合格的貨物退回供應商。

采購退貨的主要業(yè)務功能：

支持退貨申請

采購退貨包括待檢退貨和庫存退貨

支持退貨到收貨的處理

支持退貨補貨

報表分析功能

系統(tǒng)提供豐富的采購業(yè)務分析報表，支持靈活設置查詢分析條件，幫助企業(yè)快速、準確地分析采購業(yè)務狀況。

對MTO計劃模式的支持

對MTO計算產(chǎn)生的采購申請單，在后續(xù)的訂單、收料、發(fā)票等單據(jù)中，系統(tǒng)自動攜帶計劃跟蹤號，達到對MTO計劃模式物料的采購全程跟蹤監(jiān)控。